Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Slavnica » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 51-100 z 2261
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000268Podnik technických služieb meszametanie31.7.2019 284,40 €
2019000267ORANGE Slovensko a.s.Orange31.7.2019 126,64 €
2019000266Johnny servisWC29.7.201972,00 €
2019000265Tekos Nová DubnicaVývoz DO25.7.2019 188,38 €
2019000264Obec BolešovPrepravné24.7.2019 100,00 €
2019000263Reg.združ.miest a obcí SPPrír.kroni23.7.201912,00 €
2019000262Viera Dianová, SlavnicaPotraviny23.7.2019 126,19 €
2019000261COOP Jednota Trenčín,s.d.Potraviny23.7.201928,04 €
2019000260Viera Dianová, SlavnicaPotraviny22.7.2019 260,30 €
2019000259Jakub Ilavský,s.r.o.Potraviny22.7.201923,45 €
2019000258Jakub Ilavský,s.r.o.Potraviny22.7.201918,41 €
2019000257OBIM, s.r.o.Potraviny22.7.201972,23 €
2019000256Slovak Telekom a.s.TSlovak22.7.20198,35 €
2019000255Tekos Nová DubnicaVývoz DO22.7.2019 188,38 €
2019000254Ing. Anton PolíčekCentr.zónanestanovený 108 974,72 €
2019000253TORIO plus, s.r.o.Vývoz plas22.7.2019 250,20 €
2019000252TORIO plus, s.r.o.Vývoz plas22.7.2019 331,20 €
2019000251COMTEC s.r.o.záloha com11.7.201918,00 €
2019000250EuroTrading s.r.o.GDPR ZO11.7.201958,80 €
2019000249Robert Mišovec-EMERPotraviny22.7.2019 142,52 €
2019000248OBIM, s.r.o.Potraviny4.7.2019 197,15 €
2019000247COOP Jednota Trenčín,s.d.Potraviny4.7.201961,84 €
2019000246Apen s.r.oKlímanestanovený2 310,84 €
2019000245DARJA spol. s r.o.Basket.ihr9.7.2019 432,00 €
2019000244Miroslav Rafaj M - AgromechMulčo.tráv9.7.2019 175,00 €
2019000243MITTEL, s.r.o.Materiál4.7.2019 100,35 €
2019000242Silver Mine s.r.o.Vývoz BIO4.7.201932,00 €
2019000241Jakub Ilavský,s.r.o.Potraviny4.7.201919,09 €
2019000240Reg.združ.miest a obcí SPŠkoleni MŠ2.7.201920,00 €
2019000239VodnéBubliny s.r.oMDD2.7.20191 296,00 €
2019000238MK-Waste,s.r.o.Vývoz VOK2.7.2019 477,12 €
2019000237MK-Waste,s.r.o.Vývoz skla2.7.2019 114,84 €
2019000236ORANGE Slovensko a.s.Orange2.7.2019 121,65 €
2019000235Tekos Nová DubnicaTekos2.7.2019 188,38 €
2019000234ZSE Energia, a.s.ZSE plyn9.7.2019 144,85 €
2019000233ZSE Energia, a.s.ZSE plyn9.7.2019 524,86 €
2019000232ZSE Energia, a.s.ZSE9.7.201943,04 €
2019000231Unikomas.a.sUloženie D9.7.2019 853,23 €
2019000230Slovak Telekom a.s.Telefón9.7.201979,57 €
2019000229Komunálna poisťovňa TNMŠ poistnénestanovený32,69 €
2019000228DAMEDIS, s.r.o.Tonernestanovený 132,00 €
2019000227Elkoplast Slovakia s.r.o.Vyúčt.fa5.6.20192 459,15 €
2019000226Viera Dianová, SlavnicaPotraviny26.6.2019 254,89 €
2019000225Jakub Ilavský,s.r.o.Potraviny26.6.201929,23 €
2019000224Jakub Ilavský,s.r.o.Potraviny26.6.201925,50 €
2019000223AQUA ZOO PlLUS s.r.o.Deratizáci19.6.2019 125,00 €
2019000222Michal Rostas-SOUNDVISIONExportAEP19.6.201950,00 €
2019000221Michal Rostas-SOUNDVISIONAerovizuál19.6.2019 330,00 €
2019000220Slovak Telekom a.s.Telefón26.6.20198,71 €
2019000219Slovak Telekom a.s.Telefón26.6.20190,72 €
Položky 51-100 z 2261


Úvodná stránka